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La TVA[1] sur les ventes est de 10 % et la TVA sur tous les achats est de 20 %.
Quelques formules :
Montant de la TVA = montant hors taxe X taux de TVA
Montant TTC[2] = montant hors taxe X 1,1 (si TVA 10 %)
Montant hors taxe = montant TTC / 1,1 (si TVA 10 %)
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Ventes de produits hors taxe en €
2 132
3 040
3 515
5 612
6 132
7 017
7 122
12 019
4 318
3 915
3 230
2 832
Achats de biens et services hors taxe en €
712
540
317
1 022
856
413
329
136
140
1 017
535
710
Achats d'immobilisations hors taxe en €
3 022
1 215
Complétez le tableau sur les TVA des ventes et des achats de l'entreprise pour l'année N.
TOTAL
TVA collectée sur vente de produits
213.2
304
351.5
561.2
613.2
701.7
712.2
1201.9
431.8
391.5
323
283.2
6088.4
TVA déductible sur achats de biens et de services
142.4
108
63.4
204.4
171.2
82.6
65.8
27.2
28
203.4
107
142
1345.4
TVA déductible sur achats d'immobilisations
604.4
243
847.4
Total TVA déductible
746.8
271
2192.8
Solde TVA
3895.3
En cas de solde positif, quel versement trimestriel auprès du fisc doit faire l'entreprise pour l'année N+1
Acompte trimestriel de l'année N+1 = 3895.3 / 4 = 973.82€
TVA : Taxe sur la valeur ajoutée
TTC : Toutes taxes comprises
